检查对象

市抽比例（数量）

检查内容

市发证医疗机构

33%（140家）

1.医疗机构资质（《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证、诊疗活动）管理情况；

2.医疗卫生人员（医师、护士、医技人员执业资格、执业行为）管理情况；

3.药品（麻醉药品、精神药品、抗菌药物）和医疗器械管理情况，包括药品不良反应报告管理等情况；

4.医疗技术（禁止类技术、限制类技术、医疗美容、临床基因扩增等）管理情况；

5.临床用血（用血来源、管理组织和制度，血液出入库，临床输血）管理情况；

6.医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况；

7.抽查重点病历情况（合理诊疗、收费管理、医保基金使用和精神疾病诊疗、患者隐私保护情况等）；

8.生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况；

9.互联网诊疗和器官移植管理（是否符合《人体器官移植诊疗科目登记管理办法》第八条规定条件、是否按照《人体器官移植技术临床应用管理规定》开展人体器官移植技术临床应用等）情况；

10.政策落实情况（公立医疗机构不得开设营利性药店，向出资人、举办者分配或者变相分配收益；公立医疗机构医用耗材“零差率”销售；公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等）。

门诊部以上区发证医疗机构

1%（19家）

检查对象

市抽比例（数量）

检查内容

中医医院（含中西医）

8%（4家）

1.医疗机构资质（执业许可、校验或执业备案、开展诊疗活动与执业许可或诊所备案范围符合情况）管理情况；2.医疗卫生人员（医师（含中医专长医师）、护士、其他医技人员执业资格、执业行为，医师、护士执业注册）管理情况；3.专科制定中医优势病种中医诊疗方案及实施情况；4.中医医疗技术开展情况（包括开展的中医医疗技术类别及项目数等）；5.医疗用毒性药品、麻醉药品、精神药品、抗菌药物和医疗器械管理情况；6.中药饮片管理（采购、验收、保管、调剂、临方炮制、煎煮等环节的管理情况;中药饮片处方点评情况;膏方的处方开具、制备管理、临床使用等情况）；7.现代诊疗技术临床应用管理情况（限制类技术备案及数据信息报送情况、是否开展禁止类技术等）；8.医疗文书（处方、病历、医学证明文件等）管理情况；9.抽查重点病历情况（伪造病历或医学文书、虚构诊疗服务、无资质或超范围诊疗、冒用签名等欺诈骗保涉医行为），重点关注中药饮片处方及敷贴等外治技术等管理使用相关情况；10.抽查中医医疗广告发布情况（未经批准发布中医医疗广告、发布的中医医疗广告与审查文件的不相符合、虚假夸大宣传等）；11.生物医学研究（资质资格、登记备案、伦理审查等）管理情况；12.政策落实情况（公立医疗机构不得开设营利性药店，向出资人、举办者分配或者变相分配收益、公立医疗机构医用耗材“零差率”销售、公立医疗机构医务人员薪酬不得与药品、耗材、检查、化验等收入挂钩等）；13.患者信息安全管理情况；14.互联网诊疗管理情况（互联网医院及其所依托的实体医疗机构资质和互联网诊疗活动等）。

其他中医医疗机构（含中西医）

1.5%（10家）

检查对象

市抽比例（数量）

检查内容

医疗美容专科机构

4%（14家）

1.医疗美容机构资质管理情况。是否取得《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证；是否进行医疗美容诊疗科目登记；是否按照备案的医疗美容项目级别开展医疗美容服务；

2.执业人员管理情况。执业人员是否取得资质并完成执业注册，执业人员是否满足工作要求；是否存在执业医师超执业范围或在非注册的地点开展诊疗活动的情况；

3.药品、医疗器械管理情况。在使用环节是否存在违法违规行为，包括使用不符合法定要求的药品、医疗器械，超出适应症范围使用药品、医疗器械等；

4.医疗美容广告发布管理情况。是否存在未经批准或篡改《医疗广告审查证明》内容发布医疗美容广告的行为；

5.医疗技术（禁止类技术、限制类技术）管理情况。

6.医疗文书管理情况。

内设医疗美容科室的医疗机构

7%（13家）

检查对象

市抽比例（数量）

检查内容

口腔医院及专科门诊部

4%（40家）

1.医疗机构资质管理情况。是否取得《医疗机构执业许可证》或诊所备案凭证；是否进行口腔诊疗科目登记；是否按照备案的口腔诊疗项目级别开展医疗服务；

2.执业人员管理情况。执业人员是否取得资质并完成执业注册，执业人员是否满足工作要求；是否存在执业医师超执业范围或在非注册的地点开展诊疗活动的情况；

3.药品、医疗器械管理情况。在使用环节是否存在违法违规行为，包括使用不符合法定要求的药品、医疗器械，超出适应症范围使用药品、医疗器械等；

4.医疗广告发布管理情况。是否存在未经批准或篡改《医疗广告审查证明》内容发布医疗广告的行为；

5.医疗技术（禁止类技术、限制类技术）管理情况；

6.医疗文书管理情况。

口腔诊所

0.5%（3家）

检查对象

市抽比例（数量）

检查内容

一般血站

50%（4家）

1.资质管理：按照许可范围开展工作；从业人员取得相关岗位执业资格或者执业注册而从事血液安全工作；使用符合国家规定的耗材；

2.血源管理：按规定对献血者、献血浆者进行身份核实、健康征询和体检；未超量、频繁采集血液；未采集冒名顶替者、健康检查不合格者血液；

3.血液检测：血液检测项目齐全；按规定保存血液标本；按规定保存工作记录；对检测不合格或者报废的血液，按有关规定处理；按规定制备全血及成分血；

4.包装储存运输：包装、储存、运输符合国家规定的卫生标准和要求；

5.其它：未非法采集、供应、倒卖血液、血浆，无不符合相关文件要求的情况；

6.特殊血站管理：按规定依法执业；按规定科学宣传；按规定消毒、规范处理医疗废物；按要求采集、制备、冻存、供应、运输脐带血、开展实验室检测。

特殊血站

200%（1家，2次）

检查对象

市抽比例（数量）

检查内容

妇幼保健院（所）

11%（2家）

1.机构及人员资质情况。开展母婴保健技术服务、人类辅助生殖技术服务、设置人类精子库的机构执业资质和人员执业资格情况；

2.法律法规执行情况。机构是否按照批准的业务范围和服务项目执业；人员是否按照批准的服务项目执业；开展人工终止妊娠手术是否进行登记查验；开展孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查与诊断是否规范；开展人类辅助生殖技术是否查验身份证、结婚证；开展产前诊断、人类辅助生殖技术等服务是否符合相关要求；相关技术服务是否遵守知情同意的原则；出具医学证明文件和诊断报告是否符合相关规定；病历、记录、档案等医疗文书是否符合相关规定；是否设置禁止“两非”的警示标志；是否依法发布母婴保健技术服务广告；

3.制度建立及实施情况。是否建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度；是否建立人工终止妊娠登记查验制度；是否建立技术档案管理、转诊、追踪观察制度；是否建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度；是否建立出生医学证明管理制度；是否存在出具虚假出生医学证明情况；是否具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度；相关制度实施情况；

4.规范应用人类辅助生殖技术专项检查。是否符合国家生育政策、伦理原则和基本标准；是否遵守临床、实验室等操作规范；是否存在非法采供精、非法采供卵、参与实施代孕、伪造或买卖出生医学证明、滥用性别鉴定技术等行为；是否存在无相应技术资质开展人类辅助生殖技术的行为。

其他医疗、保健机构

28%（30家，含18家人类辅助生殖机构+2家人类精子库）

检查对象

市抽比例（数量）

检查内容

医疗机构

18家二级以上医院

1.医疗卫生机构传染病防控组织管理情况、传染病疫情报告情况、传染病疫情控制情况、预防接种管理情况、消毒隔离措施落实情况、医疗废物管理、病原微生物实验室生物安全管理以及疾控监督员制度落实情况等；

2.医疗卫生机构重点部门、重要环节环境和物体表面、诊疗用水、医疗器械、使用中消毒剂、污水等消毒管理卫生指标监督抽检。

疾控机构

100%（17家）

采供血机构

100%（9家）

检查对象

市抽数量

检查内容

放射诊疗机构

放疗、核医学12家

介入放射学12家

1.建设项目管理情况；2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况；3.放射诊疗设备管理情况；4.放射工作人员管理情况；5.开展放射诊疗人员条件管理情况；6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况；7.放射事件预防处置情况；8.职业病人管理情况；9.档案管理与体系建设情况；10.核医学诊疗管理情况；11.放射性同位素管理情况；12.放射治疗管理情况。

职业健康检查机构

4家

1.是否在备案的资质范围内开展工作；2.出具的报告是否符合相关要求；3.技术人员是否满足工作要求；4.仪器设备场所是否满足工作要求；5.质量控制、程序是否符合相关要求；6.档案管理是否符合相关要求；7.管理制度是否符合相关要求；8.劳动者保护是否符合相关要求；9.职业健康检查结果、职业禁忌、疑似职业病、职业病的告知、通知、报告是否符合相关要求。

职业病诊断机构

2家

放射卫生技术服务机构

3家

1.资质证书管理情况；2.业务范围及出具证明管理情况；3. 技术服务相关工作要求落实情况；4. 专业技术人员管理情况。

职业卫生技术服务机构

3家

检查对象

市抽比例（数量）

检查内容

检测项目

已申报职业病危害因素的用人单位

上海化学工业区用人单位的30%（22户）

1.职业病防治管理组织和措施：是否按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职或者兼职的职业卫生管理人员；是否建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程；

2.职业卫生培训：主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者是否按规定的周期接受职业卫生培训，培训内容、时间是否符合要求；

3.建设项目职业病防护设施“三同时”：是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度，是否按程序开展评审及存档、公示；

4.职业病危害项目申报：是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报；

5.工作场所职业卫生管理：是否按规定开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价，是否进行检测结果的报告和公布；是否按规定配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养，是否按规定发放、管理职业病防护用品并督促劳动者佩戴使用；

6.职业病危害警示和告知：是否按规定设置职业病危害警示标识，告知职业病危害及危害后果；

7.劳动者职业健康监护：是否按规定开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测；

8.职业病病人和疑似职业病病人处置：是否按规定处置职业病病人、疑似职业病病人；是否为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料。

用人单位工作场所的职业病危害因素（粉尘、化学因素、物理因素等）检测。

检查对象

市抽数量

检查内容

抽检产品与检测项目

消毒产品生产企业

(含一、二、三类)

10户第一类消毒产品生产企业

生产条件、生产过程、原料卫生质量以及消毒产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）、说明书等。

监督抽检产品卫生质量

消毒产品在华责任单位、委托外地生产的责任单位

15户

责任单位资质和生产企业卫生许可情况；产品卫生安全评价报告、标签（铭牌）说明书等。

经营中的消毒产品

10户

产品索证查验和违规宣传情况，重点检查经营抗（抑）菌制剂产品名称、标签、说明书等是否规范，是否存在违法违规宣传疗效的情况。

检查对象

市抽数量

检查内容

检测项目

集中式供水(公共饮水点)

不少于60个公共饮水点，每个点两次抽检

1.涉水产品卫生许可批件情况;2.水质自检情况；3.日常维护情况。

根据水处理工艺，按照DB31/T 804-2014的规定确定具体检测指标。

管道分质供水

不少于50个小区

1.持有卫生许可证情况；2.涉水产品卫生许可批件情况；3.卫生防护情况；4.日常自身管理情况；5.水质自检情况。

根据水处理工艺，按照DB31/T 804-2014的规定确定具体检测指标。

水处理材料（使用单位）

对产品使用单位开展监督抽检，不少于12件产品

1.持有卫生许可批件情况；

2.产品标签、说明书情况；

3.使用单位索证情况。

产品卫生安全性检测

化学处理剂（使用单位）

对产品使用单位开展监督抽检，不少于8件产品

检查对象

市抽数量

检查内容

检测项目

高校

5户

1.学校（高校除外）落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备¹、教室采光和照明、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况²，包括教室灯具³、考试试卷⁴等情况。2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”⁵、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检等情况。3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，使用桶装水饮水机、水质处理器等涉水产品的学校索取涉水产品有效卫生许可批件及各类涉水设备设施每学期使用前进行排污、清洗和消毒、水质经检验达到GB 5749要求后使用、水质处理器按要求定期更换滤芯、滤膜⁶等情况。

1.学校(高校除外)教室采光(窗地面积比)、照明(课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度)及教室人均面积。

2.学校二次供水水质浑浊度、臭和味、肉眼可见物和消毒剂余量。

中小学校

25户

托幼（育）机构

15户（托幼10户，托育5户）

1.落实传染病预防控制情况，包括制定传染病预防控制制度和应急预案及开展演练情况、按要求报告传染病情况、婴幼儿预防接种证查验登记情况、工作人员健康检查情况、婴幼儿晨检及全日健康观察或健康巡查、婴幼儿健康体检、因病缺勤病因追查登记、复课证明查验、消毒隔离等情况。2.落实饮用水卫生要求情况，包括使用二次供水的托幼（育）机构防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况，使用桶装水饮水机、水质处理器等涉水产品的托幼（育）机构索取涉水产品有效卫生许可批件及各类涉水设备设施每学期使用前进行排污、清洗和消毒、水质经检验达到GB 5749要求后使用、水质处理器按要求定期更换滤芯、滤膜⁶情况，饮水杯具使用和消毒等情况。

托幼（育）机构二次供水水质浑浊度、臭和味、肉眼可见物和消毒剂余量。

检查对象

市抽数量

检查内容

检测项目

医疗消毒供应中心

7户

医疗机构卫生许可证情况；消毒管理制度、操作规程制定情况；开展消毒服务相匹配的场地、设备设施和专业人员配备情况；消毒关键环节相关数据的记录与保存情况；消毒关键环节相关数据的上报情况；使用的消毒产品索证查验情况；消毒效果符合标准和规范情况。

消毒灭菌化学或生物指示物监测抽检

工业产品消毒服务机构

7户

企业备案情况；消毒管理制度、操作规程制定情况；开展消毒服务相匹配的场地、设备设施和专业人员配备情况；消毒关键环节相关数据的记录与保存情况；消毒关键环节相关数据的上报情况；使用的消毒产品索证查验情况；消毒效果符合标准和规范情况。

医源性织物洗涤消毒服务机构

10户

企业备案情况；消毒管理制度、操作规程制定情况；开展消毒服务相匹配的场地、设备设施和专业人员配备情况；消毒关键环节相关数据的记录与保存情况；消毒关键环节相关数据的上报情况；使用的消毒产品索证查验情况；消毒效果符合标准和规范情况。

清洗消毒后的织物监督抽检

现场消毒服务机构、二次供水设施清洗消毒服务机构、集中空调通风系统清洗消毒服务机构

5户现场消毒服务机构、5户集中空调通风系统清洗消毒服务机构

1.机构的监督检查：企业备案情况；消毒管理制度、操作规程制定情况；开展消毒服务相匹配的设备设施和专业人员配备情况；消毒关键环节相关数据的记录与保存情况；消毒关键环节相关数据的上报情况；使用的消毒产品索证查验情况；消毒效果符合标准和规范情况（涉及集中空调通风系统的，抽查清洗消毒工作档案）。

2.消毒作业现场的消毒效果抽检：开展消毒服务人员卫生防护情况；本次消毒服务方案制定情况；消毒过程及记录合规性情况；使用消毒产品的情况。

现场消毒效果监督抽检；集中空调清洗消毒效果抽检